Pedersöre budjetoi lähes nollatuloksen – investoi laajasti

Vuodesta 2027 tulee Pedersörelle eräänlainen hengähdysvuosi. Kunnan talous on vakaalla pohjalla, ja tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan hieman ylijäämäinen, noin 10 000 euroa. Investoinnit jakautuvat useisiin eri kohteisiin.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors kertoo poikkeuksellisen sujuvasta talousarvioprosessista, johon ei ole liittynyt suurempaa dramatiikkaa tai keskustelua. Kunnanhallitus käsitteli valtuustolle tekemänsä talousarvioesityksen ennätysnopeasti, mikä kertoo kunnan panostuksia ja toimintaa ympäröivästä laajasta yhteisymmärryksestä.

Ainoastaan valtionosuuksia koskeva myöhäinen ilmoitus aiheutti hieman haasteita.

– Valtionosuuksia tarkistettiin alaspäin 400 000 eurolla syyskuussa hyväksymäämme talousarviokehykseen verrattuna. Tilanteen paikkaaminen oli hieman haastavaa. Kokonaisuutena talousarvio on kuitenkin vakaa, eikä palveluihin ole tulossa suuria lisäyksiä tai leikkauksia, Svenfors sanoo.

Vuoden 2027 investointitalousarvio on kaksi miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna. Investointien nettomäärä on yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Siitä huolimatta talousarvio ei sisällä suuria hankkeita. Sandsund skolan toinen rakennusvaihe saatetaan valmiiksi 2,42 miljoonalla eurolla. Muutoin vuoden 2027 rakennusohjelma koostuu pääasiassa pienemmistä hankkeista. Kunta panostaa muun muassa:

·      650 000 euroa Sportiksen energiatehokkuuden parantamiseen.

·      150 000 euroa Axåkers skolan piha-alueiden kehittämiseen. Suunnitelmiin kuuluu henkilökunnan pysäköintialueen laajentaminen ja sorakentän rakentaminen.

·      yhteensä 680 000 euroa päiväkoti Sandskutanin peruskorjaukseen ja kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen. Työt ja kustannukset jakautuvat vuosille 2027 (320 000 euroa) ja 2028 (360 000 euroa).

Kunnallistekniikan investoinneissa painopiste on Edsevössä, jonne kunta investoi kaksi miljoonaa euroa asemakaava-alueen teihin ja liittymiin. Toimenpiteet liittyvät valtion suunnitelmiin rakentaa ohituskaistat valtatie 8:lle Edsevön ja Lepplaxin välille.

– Kyseessä on kaksivuotinen hanke, ja toteutuksen aikataulu riippuu siitä, kummasta päästä työt aloitetaan. Arvioimme kuitenkin, että meidän osuutemme rahoituksesta käytetään ensi vuoden aikana, Svenfors sanoo.

Kolpin Keskustie on toinen valtion kanssa toteutettava yhteistyöhanke. Tie siirtyy ensi vuonna kunnan omistukseen. Sitä ennen tie on kuitenkin kunnostettava, ja Pedersöre varaa työhön 440 000 euron määrärahan. Valtion osuus on suunnilleen yhtä suuri.

Vuoden 2027 talousarvioesitys perustuu kautta linjan ennallaan säilyviin veroprosentteihin. Kunnallisveroprosentiksi ehdotetaan 9,3:a prosenttia. Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 27,1 miljoonaa euroa, kun vuoden 2026 talousarviossa vastaava summa oli 25,1 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien arvioidaan olevan yhteensä 16,9 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen odotetaan hieman kasvavan. Talous- ja kehitysjohtaja Kennet Nymanin mukaan kasvu johtuu ennen kaikkea sopimusperusteisista palkankorotuksista sekä ostopalvelujen kustannusten noususta.

– Koulukuljetukset kallistuvat, minkä lisäksi työllisyyspalveluista aiheutuvat menomme kasvavat, Nyman sanoo.

Vuosikatteeksi budjetoidaan noin 3,15 miljoonaa euroa, kun taas poistojen arvioidaan olevan noin 3,19 miljoonaa euroa. Vuoden 2027 talousarvio on siten käytännössä tasapainossa, ja tilikauden tulos jää hyvin lähelle nollaa.

Vaikka tilanne vuoteen 2027 lähdettäessä on vakaa, tulevaisuuden yllä leijuu myös huolenaiheita. Valtio on jo pitkään suunnitellut valtionosuusjärjestelmän uudistamista, mutta viimeisin yritys kariutui viime vuoden lopulla. Pedersören johtavat viranhaltijat arvioivat, että seuraava hallitus yrittää saada uudistuksen vietyä maaliin.

– Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että jotain on tehtävä, mutta näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä, eroavat toisistaan. Siksi on epäselvää, mitä voimme odottaa tulevien eduskuntavaalien jälkeen ja niitä seuraavina vuosina, Svenfors sanoo.

– Pitkän aikavälin suunnittelun kannalta tilanne on ikävä, Nyman toteaa.

Pedersören osalta koulujen kiinteistöjen laajentamis- ja peruskorjaustarpeet jatkuvat. Kunta aloittaa jo ensi vuonna seuraavan suuren kouluhankkeen suunnittelun: Kållby skolan peruskorjauksen ja laajennuksen. Varsinainen rakennushanke ajoittuu taloussuunnitelmassa vuosille 2028–2029. Pedersöre arvioi tässä vaiheessa hankkeen kokonaiskustannuksiksi noin 11,3 miljoonaa euroa. Tästä 120 000 euroa varataan suunnitteluun vuodelle 2027, 5,5 miljoonaa euroa vuodelle 2028 ja 5,68 miljoonaa euroa vuodelle 2029. Kolppiin suunnitellaan myös kokonaan uutta päiväkotia.

Kunnanvaltuusto kokoontuu talousarviokokoukseen maanantaina 16. marraskuuta klo 9.00. Kokousta voi seurata suorana kunnan YouTube-kanavalla.

Talousarvioehdotuksen 2027 avainluvut

• Väestö 31.12.: 11 325 henkilöä
• Veroprosentti: 9,30 %
• Verotulot: 27,1 miljoonaa euroa
• Verotulot/asukas: 2 393 euroa
• Valtionosuudet: 16,9 miljoonaa euroa
• Valtionosuudet/asukas: 1 492 euroa
• Vuosikate: 3,2 miljoonaa euroa
• Vuosikate/asukas: 278 euroa
• Vuosikate prosenttia poistoista: 99 %
• Investoinnit (netto): 8,2 miljoonaa euroa.
• Investointien tulorahoitus prosentteina: 38 %
• Ylijäämä: 0,0 milj.
• Laina (31.12.): 55,9 miljoonaa.
• Laina/asukas (31.12.): 4 936 euroa.