Pedersöre budgeterar nära noll – investerar brett

År 2027 blir något av ett andhämtningsår för Pedersöre. Kommunens ekonomi står på en stabil grund och förväntas landa på ett litet överskott runt 10 000 euro. Investeringarna sprids på flera objekt.

Kommundirektören Stefan Svenfors redogör för en ovanligt smidig budgetprocess, utan större dramatik eller diskussioner. Kommunstyrelsen behandlade sitt budgetförslag till fullmäktige rekordsnabbt, vilket indikerar att samsynen kring kommunens satsningar och verksamhet är stor.

Det enda som skapat lite utmaningar är ett sent besked om statsandelarna.

– Jämfört med rambudgeten som vi godkände i september justerades statsandelarna nedåt med 400 000 euro. Det blev lite utmanande att lappa. Men i det stora hela har vi en stabil budget, inga stora ökningar eller nedskärningar i servicen, säger Svenfors.

Investeringsbudgeten 2027 är två miljoner större än i år, sammanlagt 8,3 miljoner euro netto. Trots det innehåller den inga stora projekt. Sandsund skolas andra skede färdigställs för 2,42 miljoner euro. I övrigt innehåller byggnadsprogrammet i huvudsak mindre projekt under 2027. Kommunen satsar bland annat

·      650 000 euro på energieffektivisering i Sportis

·      150 000 euro på att utveckla de yttre områdena vid Axåkers skola med större personalparkering och en grusplan

·      totalt 680 000 euro på att renovera Sandskutans daghem och energieffektivisera fastigheten. Arbetet och kostnaderna fördelas på åren 2027 (320 000 euro) och 2028 (360 000 euro).

Bland investeringarna i kommunalteknik ligger tyngdpunkten ligger på Edsevö, där kommunen satsar 2 miljoner euro på vägar och anslutningar på detaljplaneområdet. Åtgärderna hänger ihop med att staten bygger omkörningsfiler på riksåttan mellan Edsevö och Lepplax.

– Det är ett tvåårigt projekt och det beror på i vilken ända man börjar, men vi räknar med att pengarna för vår del går åt på nästa år, säger Svenfors.

Centrumvägen i Kållby är ett annat samarbetsprojekt med staten. Den övergår i kommunens ägo nästa år. Innan dess ska vägen saneras och Pedersöre reserverar ett anslag på 440 000 euro för det. Statens andel blir ungefär lika stor.

Budgetförslaget för 2027 bygger på oförändrade skattesatser över hela linjen. Inkomstskatteprocenten föreslås bli 9,3 procent. De totala skatteinkomsterna budgeteras till 27,1 miljoner euro, jämfört med 25,1 miljoner euro i budgeten för 2026. Statsandelarna beräknas uppgå till sammanlagt 16,9 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna förväntas öka en aning, och det beror enligt ekonomi- och utvecklingsdirektören Kennet Nyman främst på avtalsenliga löneökningar och större utgifter för köptjänster.

– Skolskjutsarna blir dyrare och dessutom ökar våra utgifter för sysselsättningstjänsterna, säger Nyman.

Årsbidraget budgeteras till cirka 3,15 miljoner euro, medan avskrivningarna beräknas till cirka 3,19 miljoner euro. Budgeten för 2027 är därmed i praktiken balanserad med ett resultat mycket nära noll.

Trots det stabila läget inför 2027 finns orosmoln för framtiden. Staten har länge planerat att förnya statsandelssystemet, men det senaste försöket strandade i slutet av fjolåret. Pedersöres ledande tjänstemän räknar med att den kommande regeringen gör ett försök att ro reformen i land.

– Alla är överens om att något måste göras, men man är oense om vad. Så det är oklart vad vi kan vänta efter kommande riksdagsval och de följande åren, säger Svenfors.

– Det är en tråkig situation när man ska planera långsiktigt, säger Nyman.

För Pedersöres del fortsätter behovet av att bygga ut och renovera skolfastigheter. Redan nästa år börjar kommunen planera nästa stora skolprojekt: att renovera och bygga till Kållby skola. Själva byggprojektet ligger i ekonomiplanen för åren 2028–2029. Pedersöre räknar i det här skedet med en totalkostnad på cirka 11,3 miljoner euro, uppdelat på 120 000 euro för planering (2027), 5,5 miljoner euro år 2028 och 5,68 miljoner euro år 2029. Det finns också planer på ett helt nytt daghem i Kållby.

Kommunfullmäktige samlas till budgetmöte måndagen den 16 novemver kl. 9.00. Mötet sänds direkt i kommunens Youtubekanal.

Ekonomiska nyckeltal för 2027

• Befolkning (31.12): 11 325
• Skatteprocent: 9,30 %
• Skatteinkomster: 27,1 miljoner euro
• Skatteinkomster per invånare: 2 393 euro
• Statsandelar: 16,9 miljoner euro
• Statsandelar per invånare: 1 492 euro
• Årsbidrag: 3,2 miljoner euro
• Årsbidrag per invånare: 278 euro
• Årsbidraget i % av avskrivningarna: 99 %
• Investeringar (netto): 8,2 miljoner euro
• Investeringarnas inkomstfinansiering i %: 38 %
• Över-/underskott: 0,0 miljoner euro (balanserad budget)
• Lån (31.12): 55,9 miljoner euro
• Lån per invånare (31.12): 4 936 euro